Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERMANNO OLMI 2022 2023-01-26
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0036F55BE N. 1788 /PA DEL 31/08/2022 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2022-2023 PER I TRE PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 2597.00 2597.00
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
 2022-06-28 2022-10-17
Z013477173 Manutenzione predittiva videoproiettori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 1530.00 1530.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL
 2021-12-27 2022-02-01
Z013631774 FATTURA N. 8/001 DEL 21/09/2022 - ACQUISTO MANUTEZIONE RIPARAZIONE FLAUTI - MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTRSL69E71F205K ROSALIA VENTURA 300.00 300.00
  • VNTRSL69E71F205K   ROSALIA VENTURA
 2022-04-29 2022-10-11
Z0535234AA FATTURA N. 2022 37/E DEL 28/02/2022 - ACQUISTO N°1 VIDEOPROEITTORE PER CLASSE MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 730.00 730.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
 2022-02-09 2022-03-22
Z063688A0C FATTURA N. 18 DEL 08/06/2022 - ACQUISTO MAGLIETTE LIME - ALUNNI - COMPRENSIVO ERMMANO OLMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRCPLA77E15F205W CALCIO RETRO' DI GRECHI PAOLO 5083.60 5083.60
  • GRCPLA77E15F205W   CALCIO RETRO' DI GRECHI PAOLO
 2022-05-24 2022-06-21
Z0736A04C7 FATTURA N. 54 DEL 31/05/2022 - VISITA GUIDATA ADI MUSEUM USCITA DIDATTICA 31/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97300710155 FONDAZIONE ADI COLLEZIONE COMPASSO D'ORO 122.00 122.00
  • 97300710155   FONDAZIONE ADI COLLEZIONE COMPASSO D'ORO
 2022-05-31 2022-06-10
z07382c491 N. 7126/A/2022 DEL 27/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 464.40 464.40
  • 03332690969   Brescianini e Co.srl
 2022-10-17 2022-11-18
Z093484763 fattura n. FATTPA 1_22 del 27/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLFDNL73B23F205N Arte e Natura di Daniele Delfino 2336.07 2336.07
  • DLFDNL73B23F205N   Arte e Natura di Daniele Delfino
 2022-02-17 2022-02-18
Z0A33BE5CD fattura n. 2022000878 del 23/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 658.00 658.00
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
 2022-04-01 2022-04-04
Z0C37B743D ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI PER DS E DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 160.00 0.00
  • 07311000157   MR DIGITAL SRL
 2022-09-12
Z0C38B9DD1 N. FS/944 DEL 28/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 414.75 414.75
  • 02369570987   GIFRAN SRL
 2022-11-23 2022-12-09
Z0D34C1903 FATTURA N. PA8 DEL 12/01/2022 - RINNOVO SERVIZIO VDSL 30/3N 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL 732.00 732.00
  • 03081950960   SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL
 2022-01-11 2022-11-03
Z0D35B34F6 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPETTACOLO LA CENERENTOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 147.00 147.00
  • 02993490156   ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA As.Li.Co.
 2022-03-22 2022-05-10
Z0D3807019 FATTURA N. 184/PA DEL 06/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIME PLESSO M. CURIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 766.67 766.67
  • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
 2022-10-05 2022-12-16
Z0D381DCD5 FATTURA N. 390/P DEL 18/10/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS CARMINATI - USCITA DIDATTICA VACCIAGO (NO) SCUOLA NATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 800.00 800.00
  • 02603380169   CARMINATI SRL
 2022-10-12 2022-11-04
Z0D38BA2FD INSTALLAZIONE DI PUNTI RETE DEDICATI ALLA CONNETTIVITÀ NUOVI LETTORI BADGE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 390.00 0.00
  • 13036380155   MKS ELSAT SERVICE SRL
 2022-11-23
Z103809820 N. V3-27499 DEL 10/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI QUARTE PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 618.96 618.96
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2022-10-06 2022-11-25
Z1136059D4 FATTURA N. PA_182/2022 DEL 20/04/2022 - ACQUISTO VISITA GUIDATA E NOLEGGIO MICROFONO - AD ARTEM CITYLIFE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM S.R.L. 138.00 138.00
  • 11033950152   AD ARTEM S.R.L.
 2022-04-14 2022-05-05
Z14354B312 FATTURA N. 2022 50/E DEL 18/03/2022 - DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE LIM E PROIETTORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 583.00 583.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
 2022-02-21 2022-04-04
Z1438E4C57 PAGAMENTO ORDINE N. 108 DEL 02/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini 50.44 0.00
  • 03332690969   Brescianini
 2022-12-02
Z1634F3B80 N. 122 DEL 25/02/2022 - ACQUISTO ECOBOXTONER PER SMALTIMENTO RIFIUTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01995900980 ECO TEC SNC 360.00 360.00
  • 01995900980   ECO TEC SNC
 2022-01-26 2022-03-22
Z1834D89B1 N. 248/A/2022 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO GUICCARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 1487.88 1487.88
  • 03332690969   Brescianini e Co.srl
 2022-01-18 2022-02-18
Z19366B986 FATTURA N. 254.FE DEL 31/05/2022 - USCITA DIDATTICA ABBAZIA DI CHIARAVALLE - AMADORI/DI NISI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 219.05 219.05
  • 04124560154   KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2022-05-16 2022-06-21
Z1A364E812 FATTURA N. 037-037098 DEL 26/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 Leroy Merlin Italia S.r.l. 214.22 214.22
  • 05602710963   Leroy Merlin Italia S.r.l.
 2022-05-06 2022-06-01
Z1C3626F3A FATTURA N. 57PA DEL 15/06/2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS TRAVELSERVICE - LA BOTANICA 01-06 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. TRAVEL & SERVICE 1200.00 1200.00
  • 03381420169   T.S. TRAVEL & SERVICE
 2022-04-27 2022-07-02
Z1C36DFE48 ACQUISTO E INSTALLAZIONE N°3 LETTORI BADGE MR DIGITAL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1578.00 0.00
  • 07311000157   MR DIGITAL SRL
 2022-06-21
Z1D393B635 AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DI RSPP ANNO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1150.00 0.00
  • 03684610128   STUDIO ASSOCIATO 81
 2022-12-21
Z1F35979BD ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CARMINATI GITA PARCO DELLA PREISTORIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 900.00 900.00
  • 02603380169   CARMINATI SRL
 2022-03-15 2022-05-31
Z1F3642749 FATTURA N. 4669/FVIAC DEL 06/05/2022 - ACQUISTO MATERIALI X ESAMI DI STATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 163.99 163.99
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
 2022-05-04 2022-06-01
Z1F3691DF9 FATTURA N. 786/500 DEL 20/06/2022 - ACQUISTO VISITA MEDICO SILAQ - RALDAGA LIDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING S.R.L. 35.00 35.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING S.R.L.
 2022-05-26 2022-07-02
Z2737459E2 FATTURA N. 2022 148/E DEL 04/08/2022 - ACQUISTO N°12 NOTEBOOK TOSHIBA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 5820.00 5820.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
 2022-07-26 2022-08-22
Z2738A21CF FATTURA N. 10213/100 DEL 18/11/2022 - ADEMPIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE (RIUNIONE PERIODICA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING S.R.L. 200.00 200.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING S.R.L.
 2022-11-17 2022-11-26
Z2B35EF02E FATTURA N. 5/P DEL 16/05/2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CTL ARCHEOPARK - SPAGNOLO - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02581930969 CTL SRL 1360.00 1360.00
  • 02581930969   CTL SRL
 2022-04-07 2022-06-01
Z2F3049DE2 fattura n. 28/PA2022 del 10/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 1173.00 1173.00
  • 03684610128   STUDIO ASSOCIATO 81
 2022-02-07 2022-02-08
Z2F35986E0 N. V3-10904 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER CLASSI GUCCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 79.35 79.35
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2022-03-15 2022-05-11
Z3035BAD30 N. 216/E DEL 25/03/2022 - ACQUISTO TASTIERA SEMPLIFICATA TRACCIA 2 MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC S.R.L. 142.00 142.00
  • 04099950653   ALBAMATIC S.R.L.
 2022-03-24 2022-04-04
Z3335FA8B4 N. 48 DEL 29/04/2022 - ACQUISTO FORNITURA E INSTALLAZIONE N°1 SWITCH 24 PORTE GIGABIT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13036380155 MKS ELSAT SERVICE SRL 225.00 225.00
  • 13036380155   MKS ELSAT SERVICE SRL
 2022-04-12 2022-05-27
Z33367B3B0 ACQUISTO N°4 PC DEKSTOP HP - SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2160.00 0.00
  • 07311000157   MR DIGITAL SRL
 2022-05-19
Z34339E783 fattura n. 2022000877 del 23/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 5287.50 5287.50
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
 2022-04-01 2022-04-04
Z3434D690A FATTURA N. 2022 9/E DEL 25/01/2022 - NOLEGGIO IN COMODATO D'USO VIDEOPROIETTORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 30.00 30.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
 2022-01-18 2022-02-18
Z363645B91 FATTURA N. 2022 83/E DEL 05/05/2022 - ACQUISTO - NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 1100.00 1100.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
 2022-05-05 2022-06-01
Z3A3524DBC N. 000018/PA DEL 28/02/2022 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO VICEPRESIDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 280.00 280.00
  • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
 2022-02-09 2022-04-04
Z3A36BD48F FATTURA N. 28 DEL 04/07/2022 - ACQUISTO PRESTAZIONE RIFACIMENTO SITO SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRCNNN90D27D423Y POLYGONSTUDIO DI ANTONINO MARCIANTE 510.00 510.00
  • MRCNNN90D27D423Y   POLYGONSTUDIO DI ANTONINO MARCIANTE
 2022-06-09
Z3A387E27E ACQUISTO BIGLIETTI VISITA GUIDATA FONDAZIONE MINOPRIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 924.00 0.00
  • 01235680137   FONDAZIONE MINOPRIO
 2022-11-09
Z3B35E383E FATTURA N. 1/1888 DEL 20/07/2022 - ACQUISTO BARELLA PLESSO BODIO TRACCIA 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06162571217 NAMITI SRL 755.00 755.00
  • 06162571217   NAMITI SRL
 2022-04-05 2022-08-04
Z3D3941036 PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “GIOCAGIOCATTOLO - QUANDO I BAMBINI DORMONO… I GIOCATTOLO GIOCANO” DEL 16/02/2023 TEATRO DEL BURATTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 564.55 0.00
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
 2022-12-22
Z403907E3E INCARICO ANNUALE DPO PROGETTO PRIVACY 2.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 690.00 0.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2022-12-12
Z4137AA4F0 FATTURA N. 037 DEL 21/09/2022 - ACQUISTO ANTIVIRUS SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen Informatica sas 429.00 429.00
  • 09602220155   Interscreen Informatica sas
 2022-09-07 2022-10-10
Z4335C61D0 FATTURA N. 000042/PA DEL 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE TONER AULA SOSTEGNO PLESSO BODIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 152.00 152.00
  • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
 2022-03-28 2022-05-11
Z453881E53 FATTURA N. 044 DEL 10/11/2022 - RINNOVO PACCHETTO MONTE ORE ASSISTENZA INTERSCREEN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen Informatica sas 1800.00 1800.00
  • 09602220155   Interscreen Informatica sas
 2022-11-09 2022-11-18
Z4636722CC N. 107 DEL 14/09/2022 - ACQUISTO INSTALLAZIONE E FORNITURA N°1 ACCESS POINT PALESTRA , N°1 FIREWALL AULA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13036380155 MKS ELSAT SERVICE SRL 462.30 462.30
  • 13036380155   MKS ELSAT SERVICE SRL
 2022-05-17 2022-10-11
Z4836B1A1F N. 4207/FVIDF DEL 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE UTILE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 236.60 236.60
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
 2022-06-07 2022-11-17
Z4934EDD65 N. V2/504197 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.p.A 846.00 846.00
  • 08397890586   ERREBIAN S.p.A
 2022-01-25 2022-02-01
Z4C359791F FATTURA N. 79/PA DEL 01/06/2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS LOCATELLI GITA PARCO LE CORNELLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02605730163 AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. 536.36 536.36
  • 02605730163   AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.
 2022-03-15 2022-06-10
Z4C37365EA N. V3-23754 DEL 12/09/2022 - MATERIALE SOSTEGNO PRIMARIA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 176.32 176.32
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2022-07-19 2022-10-11
Z503564782 N. 1516/A/2022 DEL 17/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO BODIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 486.70 486.70
  • 03332690969   Brescianini e Co.srl
 2022-02-28 2022-04-04
Z503745A26 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO SAMSUNG 55 AULA BODIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1830.00 1830.00
  • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
 2022-07-26 2022-10-17
Z513875E72 N. V2/591244 DEL 11/11/2022 - ACQUISTO CARTA E ARTICOLI CANCELLERIA PER LE CLASSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.p.A 1404.00 1404.00
  • 08397890586   ERREBIAN S.p.A
 2022-11-07 2022-11-26
Z51387ABE7 N. 000112/PA DEL 29/11/2022 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 811.50 811.50
  • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
 2022-11-08 2022-12-16
Z533742508 ACQUISTO N°24 PROTEGGI NOTEBOOK AULE PLESSO MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2640.00 0.00
  • 07311000157   MR DIGITAL SRL
 2022-07-25
Z5435BD549 N. 000055/PA DEL 29/04/2022 - ACQUISTO BARRA EYE TRACKING TRACCIA 2 BODIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 295.00 295.00
  • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
 2022-03-24 2022-06-01
Z5436C92EA FATTURA N. 030 DEL 14/06/2022 - ACQUISTO PACCHETTO MONTE ORE ASSISTENZA - INTERSCREEN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen Informatica sas 1800.00 1800.00
  • 09602220155   Interscreen Informatica sas
 2022-06-14 2022-07-02
Z5737F61D3 FATTURA N. 161/PA DEL 18/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI QUINTE PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 800.61 800.61
  • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
 2022-09-30 2022-11-26
Z5A355A28B PARCELLA N. 1/EL DEL 20/01/2022 - CONDUZIONE SEMINARIO SCUOLA E ADOZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZGGR66H11E625V GREGORIO MAZZONIS 313.32 313.32
  • MZZGGR66H11E625V   GREGORIO MAZZONIS
 2022-02-24 2022-02-25
Z5D3636823 FATTURA N. 000035 DEL 02/05/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO - STRESA - 13/05/22 LUX VIAGGI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04624210151 LUX VIAGGI s.r.l. 232.20 232.20
  • 04624210151   LUX VIAGGI s.r.l.
 2022-05-02 2022-05-27
Z60339D013 fattura n. 117/PA del 23/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 2650.00 2650.00
  • 07311000157   MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
 2022-03-21 2022-03-22
Z6333650BC Progetto "La Bussola" - periodo Ottobre/Dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06321890961 LA DEA COOPERATIVA SOCIALE 4224.00 4224.00
  • 06321890961   LA DEA COOPERATIVA SOCIALE
 2021-12-22 2022-02-01
Z64382EB5C N. 7127/A/2022 DEL 27/10/2022 - DETERMINA ACQUISTI MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DELL' AMBIENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 2759.09 2759.09
  • 03332690969   Brescianini e Co.srl
 2022-10-17 2022-11-18
Z6535BDCCF N. 264/E DEL 20/04/2022 - ACQUISTO TAVOLO MULTUFUNZIONE TRACCIA 2 BODIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC S.R.L. 290.00 290.00
  • 04099950653   ALBAMATIC S.R.L.
 2022-03-24
Z6734C1BB3 FATTURA N. PA9 DEL 12/01/2022 - RINNOVO NOLEGGIO COPIATRICE HP MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL 980.54 980.54
  • 03081950960   SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL
 2022-01-11 2022-10-10
Z6739438F2 PROGETTO CLIL SCUOLA PRIMARIA 01-PROCEDURA APERTA 6450.00 0.00
    		2022-12-22
    Z6A36BDAA2 FATTURA N. 42 DEL 21/10/2022 - ACQUISTO MAGLIETTE PER DOCENTI COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRCPLA77E15F205W CALCIO RETRO' DI GRECHI PAOLO 428.84 428.84
    • GRCPLA77E15F205W   CALCIO RETRO' DI GRECHI PAOLO
    		 2002-06-09 2022-11-04
    Z6B3563B2D N. 000023/PA DEL 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE AULA INFORMATICA GUICCAIRDI 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 886.00 886.00
    • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
    		 2022-02-28 2022-04-04
    Z6C35EBB1B FATTURA N. 1/1/159 DEL 27/05/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PARCO LE CORNELLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174600169 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL 288.00 288.00
    • 02174600169   PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL
    		 2022-04-07 2022-06-10
    Z6C36474E8 FATTURA N. 000062/PA DEL 31/05/2022 - ACQUISTO N°3 TONER E N°1 FOTOCONDUTTORE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 170.00 170.00
    • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
    		 2022-05-05 2022-06-21
    Z6E38A9DDB FATTURA N. 783/2022 DEL 18/11/2022 - ACQUISTO STAMPE LOCANDINE, DEPLIANT E VOLANTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11086780969 SEF S.R.L. 148.40 148.40
    • 11086780969   SEF S.R.L.
    		 2022-11-18 2022-11-26
    Z6F3800044 FATTURA N. 162/PA DEL 18/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIME PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 625.47 625.47
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-10-04 2022-11-26
    Z723399E05 fattura n. 822 del 16/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13090770150 LUCKY MUSIC NETWORK 3952.48 3952.48
    • 13090770150   LUCKY MUSIC NETWORK
    		 2022-04-01 2022-04-04
    Z7437271C6 FATTURA N. 0/1765 DEL 26/07/2022 - MATERIALE SOSTEGNO PRIMARIA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 143.14 143.14
    • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
    		 2022-07-13 2022-08-04
    Z74387EA48 FATTURA N. G-544 DEL 10/11/2022 - USCITA DIDATTICA IN FRIULI 23 E 24 NOVEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02365640131 NORD OVEST VIAGGI S.R.L. 6085.00 6085.00
    • 02365640131   NORD OVEST VIAGGI S.R.L.
    		 2022-11-09 2022-12-09
    Z77391D48B POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 410.00 0.00
    • 09861000967   PLURIASS S.R.L.
    		 2022-12-15
    Z7933D6E7E Progetto di supporto allo studio "La Bussola" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06321890961 LA DEA COOPERATIVA SOCIALE 1904.76 1904.76
    • 06321890961   LA DEA COOPERATIVA SOCIALE
    		 2021-12-22 2022-02-01
    Z7D372A634 FATTURA N. 0000468 DEL 29/07/2022 - ACQUISTO TIMBRI IC ERMANNO OLMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156 Clerici Esterino snc 148.00 148.00
    • 04718150156   Clerici Esterino snc
    		 2022-07-14 2022-08-22
    Z7E362D523 FATTURA N. 95/7E DEL 01/06/2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS STIPPELLI - SIRMIONE DESENZANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI SRL 2755.00 2755.00
    • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI SRL
    		 2022-04-28 2022-06-21
    Z7E36F274E N. 000069/PA DEL 29/06/2022 - ACQUISTO N°7 TONER AULA DOCENTI E SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 225.00 225.00
    • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
    		 2022-06-27 2022-07-09
    Z80362D3B7 FATTURA N. 8/PA DEL 12/05/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO - AGENZIA STIPPELLI VIAGGI - PARMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI SRL 574.33 574.33
    • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI SRL
    		 2022-04-28 2022-06-01
    Z80364870B FATTURA N. 19 DEL 08/06/2022 - ACQUISTO MAGLIETTE NAVY - ATA - COMPRENSIVO ERMMANO OLMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRCPLA77E15F205W CALCIO RETRO' DI GRECHI PAOLO 241.40 241.40
    • GRCPLA77E15F205W   CALCIO RETRO' DI GRECHI PAOLO
    		 2022-05-05 2022-06-21
    Z8333A8612 fattura n. FPA 1/22 del 17/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BSCNLT83M44L483R NICOLETTA BOSCO 349.97 349.97
    • BSCNLT83M44L483R   NICOLETTA BOSCO
    		 2022-02-07 2022-02-08
    Z8336323F1 N. V3-14640 DEL 05/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 189.31 189.31
    • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    		 2022-04-29 2022-07-18
    Z8435970AF FATTURA N. 000037/PA DEL 31/03/2022 - ACQUISTO TONER AULA INFORMATICA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 40.00 40.00
    • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
    		 2022-03-15 2022-05-11
    Z84374672F FATTURA N. 2022 141/E DEL 29/07/2022 - ACQUISTO RINNOVO ORE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156 INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 760.00 760.00
    • 11024190156   INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022
    		 2022-07-26 2022-08-22
    Z863720DB7 FATTURA N. 2 DEL 08/07/2022 - INCARICO PROGETTO INTERCULTURA A.S.2021/2021 MAMME A SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97576710152 ASSOCIAZIONE MAMME A SCUOLA ONLUS 2212.50 2212.50
    • 97576710152   ASSOCIAZIONE MAMME A SCUOLA ONLUS
    		 2022-07-12 2022-07-29
    Z8834D7AC7 N. 247/A/2022 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 1422.00 1422.00
    • 03332690969   Brescianini e Co.srl
    		 2022-01-18 2022-02-18
    Z8A363AB2C FATTURA N. 11/2022PA DEL 15/06/2022 - ACQUISTO LABORATORI DIDATTICI - LABORATORI SI! 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GHZBTR73M22F205P Laboratori SI! di Belter Ghezzi 530.00 530.00
    • GHZBTR73M22F205P   Laboratori SI! di Belter Ghezzi
    		 2022-05-03 2022-07-02
    Z8C368500A FATTURA N. 371/2022 DEL 26/05/2022 - ACQUISTO PERGAMENE E LOCANDINE E VOLANTINI CONCERTO MUSICALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11086780969 SEF S.R.L. 188.00 188.00
    • 11086780969   SEF S.R.L.
    		 2022-05-23 2022-06-01
    Z8F35A61E7 N. FS/302 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO SALVIETTE IGENIZZANTI FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 139.20 139.20
    • 02369570987   GIFRAN SRL
    		 2022-03-18 2022-04-30
    Z90372A476 N. V3-23175 DEL 06/09/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE QUARTA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 649.10 649.10
    • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    		 2022-07-14 2022-10-11
    Z9134C07A5 FATTURA N. 267/FVIAC DEL 18/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 576.63 576.63
    • 00150470342   SPAGGIARI SPA
    		 2022-01-11 2022-02-18
    Z9435338CB FATTURA N. 5158/EL DEL 14/02/2022 - PRENOTAZIONE CONCORSO MATEMATICA KANGOUROU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSSNGL49D29F704W ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA 605.00 605.00
    • LSSNGL49D29F704W   ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA
    		 2022-02-14 2022-02-18
    Z9634C1AA4 FATTURA N. PA10 DEL 12/01/2022 - NOLEGGIO COPIATRICE CANON IR4045 MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL 1200.00 1200.00
    • 03081950960   SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL
    		 2022-01-11 2022-10-10
    Z9834C1742 FATTURA N. PA11 DEL 12/01/2022 - RINNOVO LINEA ADSL 1280/512 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL 516.00 516.00
    • 03081950960   SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL
    		 2022-01-11 2022-11-17
    Z9A359901B FATTURA N. 36 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO VERIFICA E RIPRISTINO COPERTURA WIFI PLESSO GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13036380155 MKS ELSAT SERVICE SRL 262.00 262.00
    • 13036380155   MKS ELSAT SERVICE SRL
    		 2022-03-15 2022-04-30
    Z9B35596A6 FATTURA N. 1151/A/2022 DEL 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 884.80 884.80
    • 03332690969   Brescianini e Co.srl
    		 2022-02-24 2022-03-22
    Z9B35B5269 FATTURA N. 83/P DEL 31/03/2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER MARINA DI MASSA SCUOLA NATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 2354.54 2354.54
    • 02603380169   CARMINATI SRL
    		 2022-03-23 2022-05-31
    Z9B382C82E N. FS/916 DEL 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 310.30 310.30
    • 02369570987   GIFRAN SRL
    		 2022-10-17 2022-11-18
    Z9C355A796 FATTURA N. 1150/A/2022 DEL 28/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE INFERMERIA PLESSO MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 406.38 406.38
    • 03332690969   Brescianini e Co.srl
    		 0222-02-24 2022-03-22
    Z9D36005FC FATTURA N. 15/P DEL 01/06/2022 - ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CTL ASINOTECA - POZZATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02581930969 CTL SRL 1000.00 1000.00
    • 02581930969   CTL SRL
    		 2022-04-13 2022-06-10
    Z9F36449C9 N. FS/485 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 1182.24 1182.24
    • 02369570987   GIFRAN SRL
    		 2022-05-05 2022-06-10
    Z9F389C98E SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO FONDAZIONE MINOPRIO IN VERMENATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1000.00 0.00
    • 01936150760   LAURA VIAGGI DI MANIERI LINES S.r.l.
    		 2022-11-16
    ZA13518FD5 N. V3-4900 DEL 10/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CLASSI TP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 117.26 117.26
    • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    		 2022-02-07 2022-02-01
    ZA1382B04E FATTURA N. 12156/FVIAC DEL 17/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER IL SOSTEGNO PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 292.68 292.68
    • 00150470342   SPAGGIARI SPA
    		 2022-10-14 2022-11-04
    ZA3339A267 fattura n. 823 del 16/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13090770150 LUCKY MUSIC NETWORK 7575.23 7575.23
    • 13090770150   LUCKY MUSIC NETWORK
    		 2022-04-01 2022-04-04
    ZA3361F2D1 PARCELLA N. FPA 6/22 DEL 07/06/2022 - ACQUISTO SERVIZIO GUIDA - AMICI DEL BRERA - ESPERTA PELOSI ILARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLSLRI70C52I690O PELOSI ILARIA 64.40 64.40
    • PLSLRI70C52I690O   PELOSI ILARIA
    		 2022-04-26 2022-06-21
    ZA537FABCB FATTURA N. 163/PA DEL 18/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI SECONDE PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 648.91 648.91
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-10-03 2022-12-16
    ZA835D3949 FATTURA N. 1222006810 DEL 15/07/2022 - ACQUISTO TIMBRO UFFICIALE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFO E ZECCA DELLO STATO 249.30 249.30
    • 00399810589   ISTITUTO POLIGRAFO E ZECCA DELLO STATO
    		 2022-03-31 2022-08-04
    ZAA35D33F1 FATTURA N. 206/2022 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO N° 300 SCHEDE ELETTORALI A.S. 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11086780969 SEF S.R.L. 120.00 120.00
    • 11086780969   SEF S.R.L.
    		 2022-03-31 2022-04-30
    ZAD38B42E3 PARTECIPAZIONE PROGETTO “UNA MAGICA STORIA” PRESSO IL BORGO DI GRAZZANO VISCONTI (PC) – 02/05/2023 CLASSI 1^G E 1^ H PLESSO VIA MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 650.00 0.00
    • 06057550961   UN MONDO DI AVVENTURE SRL
    		 2022-11-22
    ZB03795138 PAGAMENTO MATERIALE SANITARIO - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 4013.08 4013.08
    • 02369570987   GIFRAN SRL
    		 2022-08-30 2022-10-10
    ZB03818F30 FATTURA N. 164/PA DEL 18/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER IRC - PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 180.12 180.12
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-10-11 2022-11-26
    ZB434DC468 N. FS/96 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO BODIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 1652.90 1652.90
    • 02369570987   GIFRAN SRL
    		 2022-01-19 2022-03-01
    ZB4386E9FB NUMERO D'ORDINE MO15590294 - PACCHETTO HOSTINGWORDPRESS PER DOMINIO ICSOLMI.EDU.IT - RINNOVO SERVIZIO HOSTING DOMINIO ICSOLMI.EDU.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 19.90 19.90
    • 04552920482   Aruba S.p.A.
    		 2022-11-04 2022-12-15
    ZB635B6479 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO LA CENERENTOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 105.00 105.00
    • 02993490156   ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA As.Li.Co.
    		 2022-03-23 2022-05-04
    ZB734276DF n. 48047 del 31/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 6297.20 6297.20
    • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
    		 2022-02-07 2022-02-08
    ZB93822F78 FATTURA N. 837/PA DEL 31/10/2022 - ACQUISTO N. 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDU TEACHING AND LEARNING UPGRADE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 150.00 150.00
    • 07311000157   MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
    		 2022-10-13 2022-11-18
    ZBC385F8FB FATTURA N. 13/2022PA DEL 30/11/2022 - PROGETTO LABORATORIO SCIENZE “ARIA” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GHZBTR73M22F205P Laboratori SI! di Belter Ghezzi 665.00 665.00
    • GHZBTR73M22F205P   Laboratori SI! di Belter Ghezzi
    		 2022-10-28 2022-12-16
    ZBD361F2F6 FATTURA N. FPA 5/22 DEL 26/04/2022 - ACQUISTO SERVIZIO GUIDA - AMICI DEL BRERA - ESPERTA CRISCUOLO MARILENA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRSMLN82D60F205R CRISCUOLO MARILENA 80.00 80.00
    • CRSMLN82D60F205R   CRISCUOLO MARILENA
    		 2022-04-26 2022-05-27
    ZBE3404FC6 fattura n. 2021-VA5-0000788 del 31/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO 7376.55 7376.55
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    ZBE34509AC fattura n. 361 del 08/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.c.a.r.l. 792.00 792.00
    • 04233930652   EDUCO S.c.a.r.l.
    		 2022-04-01 2022-04-04
    ZBE364822F N. 3187/A/2022 DEL 24/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER I TRE PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini e Co.srl 1067.40 1067.40
    • 03332690969   Brescianini e Co.srl
    		 2022-05-05 2022-06-01
    ZBE384B8E8 FATTURA N. 165/PA DEL 21/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO LABORATORIO IMMAGINE PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 434.23 434.23
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-10-25 2022-11-26
    ZBF38E581D INCARICO ANNUALE DEL MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 900.00 0.00
    • 06569930966   SILAQ CONSULTING S.R.L.
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    ZC035B2F48 N. 000041/PA DEL 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE AULA MUSICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 641.00 641.00
    • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
    		 2022-03-22 2022-05-11
    ZC2391721F SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO BORGO DI GRAZZANO VISCONTI (PC) E CASTELLO DI S. PIETRO IN CERRO (PC) CLASSI 1^G E 1^H PLESSO DI VIA MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 550.00 0.00
    • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI SRL
    		 2022-12-14
    ZC935ECD4F FATTURA N. 2131/FVIFO DEL 20/04/2022 - ACQUISTO WEBINAR FORMATIVO PER PERSONALE ATA ASSENZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 84.00 84.00
    • 00150470342   SPAGGIARI SPA
    		 2022-04-07 2022-05-27
    ZC9372A328 N. V3-23592 DEL 09/09/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE TERZA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 631.95 631.95
    • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    		 2022-07-14 2022-10-11
    ZC93885292 CQUISTO PACCHETTO ATTIVITÀ DI “FUNZIONALE” PRESSO LA PALESTRA YOU CAN FITNESS FACTORY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2698.00 0.00
    • 06398320967   YOUCAN S.R.L. SSD
    		 2022-11-10
    ZCA370C109 PAGAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ARREDI - ACQUISTO SERVIZIO SPOSTAMENTO ARREDI VIALE BODIO - RIAL MARIA ROMEO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMOMCN75T48G273P RIAL DI ROMEO MARIA CONCETTA 325.00 325.00
    • RMOMCN75T48G273P   RIAL DI ROMEO MARIA CONCETTA
    		 2022-07-05 2022-10-10
    ZCA386B901 FATTURA N. 475/P DEL 14/11/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS CARMINATI - USCITA DIDATTICA MARINA DI MASSA (MS) SCUOLA NATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 2363.64 2363.64
    • 02603380169   CARMINATI SRL
    		 2022-11-03 2022-11-26
    ZCC35E3DFD FATTURA N. 100 DEL 06/04/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 228.00 228.00
    • 06468990962   ASSOCIAZIONE LOFFICINA
    		 2022-04-05 2022-05-11
    ZCC37E8852 FATTURA N. 155/PA DEL 08/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI TERZE PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 747.32 747.32
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-09-27 2022-11-18
    ZCD35385ED N. 141/P DEL 28/02/2022 - DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO BODIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01864740129 C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL 122.88 122.88
    • 01864740129   C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    		 2022-02-15 2022-03-22
    ZCE388E311 Pagamento servizio di supporto e assistenza psicologica “ERMANNO OLMI” - a.s. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTGNN55P55I625F MONTANARI GIOVANNA 2066.15 0.00
    • MNTGNN55P55I625F   MONTANARI GIOVANNA
    		 2022-11-11
    ZD137E0E21 FATTURA N. 038 DEL 27/09/2022 - ACQUISTO ANTIVIRUS SERVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen Informatica sas 40.00 40.00
    • 09602220155   Interscreen Informatica sas
    		 2022-09-23 2022-10-11
    ZD337270E8 FATTURA N. 168/PA DEL 25/11/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE SECONDA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 297.51 297.51
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-07-13 2022-12-16
    ZD434CD3FE N. V2/504198 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.p.A 4557.79 4557.79
    • 08397890586   ERREBIAN S.p.A
    		 2022-01-14 2022-03-01
    ZD633F301A n. V3-1403 del 11/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 467.46 467.46
    • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    		 2022-02-07 2022-02-08
    ZDC390D36E PACCHETTO AXIOS DIAMOND PER L’ANNO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2650.00 0.00
    • 07311000157   MR DIGITAL SRL
    		 2022-12-13
    ZDD35BD6EA N. V3-17539 DEL 27/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE TRACCIA 2 BODIO MOBILIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 221.99 221.99
    • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    		 2022-03-24 2022-06-10
    ZDE346B109 fattura n. 173 del 28/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 EASYTEAM SRL 750.00 750.00
    • 07331470968   EASYTEAM SRL
    		 2022-04-01 2022-04-04
    ZDE368613D FATTURA N. 372 DEL 27/07/2022 - ACQUISTO N°3000 ETICHETTE PER INVENTARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO SAS 360.00 360.00
    • 04850601214   EDITORIALE PAGANO SAS
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    ZE03727178 FATTURA N. 167/PA DEL 25/11/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE QUINTA GUICCIARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 694.82 694.82
    • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
    		 2022-07-13 2022-12-10
    ZE237151C0 N. FS/629 DEL 31/07/2022 - DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALE FONDI COVID AS. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 3242.80 3242.80
    • 02369570987   GIFRAN SRL
    		 2022-07-07 2022-08-22
    ZE33469DCB fattura n. 000005/PA del 28/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TFNLRD72S16F205B Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona 1440.00 1440.00
    • TFNLRD72S16F205B   Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona
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    ZE5390F53B ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE PER APPLICATIVI AXIOS PER DOCENTI E SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1000.00 0.00
    • 02180610137   S.C.L. SERVICE S.R.L.
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    ZE6382EA1F N. FS/917 DEL 31/10/2022 - DETERMINA ACQUISTI MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DELL' AMBIENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 1279.58 1279.58
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    		 2022-10-17 2022-11-17
    ZE6391D411 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5404.50 0.00
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    ZE7359D5E2 N. FS/301 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO BAGNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 620.30 620.30
    • 02369570987   GIFRAN SRL
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    ZED386E9A8 NUMERO D'ORDINE MO15590325 - PACCHETTO HOSTINGBASIC LINUX PER DOMINIO ICMAFFUCCI.EDU.IT + DATABASE SQL701702 + BACKUP MYSQL - RINNOVO SERVIZIO HOSTING DOMINIO ICMAFFUCCI.EDU.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 38.99 38.99
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    zee3602795 FATTURA N. 119/PA2022 DEL 13/04/2022 - CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - ING. PIATTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03684610128 STUDIO ASSOCIATO 81 2553.50 2042.80
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    ZEF35BC341 N. 1729/P DEL 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE TRACCIA 2 MARIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 336.89 336.89
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    ZEF3841D79 N. V3-29561 DEL 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER IL SOSTEGNO PLESSO G. LEOPARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 222.95 222.95
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    ZF1358845B FATTURA N. 91 DEL 22/03/2022 - USCITA DIDATTICA AL TEATRO DEL BURATTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 736.36 736.36
    • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
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    ZF2388C783 FILE MOF A.S. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25.50 25.50
    • RNANCL65D23F631G   Arena Nicola
    		 2022-11-11 2022-11-14
    ZF43916811 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO L’ AGRITURISMO “LA FIORIDA” IN MANTELLO (SO) CLASSI I^A, I^C, I^E E I^F PLESSO DI VIA MAFFUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1400.00 0.00
    • 01936150760   LAURA VIAGGI DI MANIERI LINES S.r.l.
    		 2022-12-14
    ZF6394110D PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “PESCATORI DI STELLE” DEL 27/02/2023 TEATRO DEL BURATTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 580.91 0.00
    • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
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    ZF7384C06D FATTURA N. 00D/000226 DEL 05/12/2022 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 NORMA LIBRI S.r.l. a socio unico 924.16 924.16
    • 02317150965   NORMA LIBRI S.r.l. a socio unico
    		 2022-10-25 2022-12-20
    ZFA365F549 FATTURA N. 78 DEL 19/05/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO - PARCO DELLA PREISTORIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02892060159 PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL 504.00 504.00
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    		 2022-05-11 2022-06-01