Ultima modifica: 24 Febbraio 2023

Dati AVCP 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERMANNO OLMI
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://old.icsolmi.edu.it/wp-content/uploads/2023/02/datil190-2022.html

Bandi di gara – 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
N. 1788 /PA DEL 31/08/2022 – ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2022-2023 PER I TRE PLESSI 2.597,00 2.597,00 28/06/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Manutenzione predittiva videoproiettori 1.530,00 1.530,00 27/12/2021
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
FATTURA N. 8/001 DEL 21/09/2022 – ACQUISTO MANUTEZIONE RIPARAZIONE FLAUTI – MAFFUCCI 300,00 300,00 29/04/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSALIA VENTURA (VNTRSL69E71F205K)
Aggiudicatari:
ROSALIA VENTURA (VNTRSL69E71F205K)
FATTURA N. 2022 37/E DEL 28/02/2022 – ACQUISTO N°1 VIDEOPROEITTORE PER CLASSE MAFFUCCI 730,00 730,00 09/02/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
FATTURA N. 18 DEL 08/06/2022 – ACQUISTO MAGLIETTE LIME – ALUNNI – COMPRENSIVO ERMMANO OLMI 5.083,60 5.083,60 24/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALCIO RETRO’ DI GRECHI PAOLO (GRCPLA77E15F205W)
Aggiudicatari:
CALCIO RETRO’ DI GRECHI PAOLO (GRCPLA77E15F205W)
FATTURA N. 54 DEL 31/05/2022 – VISITA GUIDATA ADI MUSEUM USCITA DIDATTICA 31/05 122,00 122,00 31/05/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ADI COLLEZIONE COMPASSO D’ORO (97300710155)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ADI COLLEZIONE COMPASSO D’ORO (97300710155)
N. 7126/A/2022 DEL 27/10/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE 464,40 464,40 17/10/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
fattura n. FATTPA 1_22 del 27/01/2022 2.336,07 2.336,07 17/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arte e Natura di Daniele Delfino (DLFDNL73B23F205N)
Aggiudicatari:
Arte e Natura di Daniele Delfino (DLFDNL73B23F205N)
fattura n. 2022000878 del 23/03/2022 658,00 658,00 01/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI PER DS E DSGA 160,00 0,00 12/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MR DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
N. FS/944 DEL 28/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE 414,75 414,75 23/11/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
FATTURA N. PA8 DEL 12/01/2022 – RINNOVO SERVIZIO VDSL 30/3N 732,00 732,00 11/01/2022
03/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPETTACOLO LA CENERENTOLA 147,00 147,00 22/03/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA As.Li.Co. (02993490156)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 184/PA DEL 06/12/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIME PLESSO M. CURIE 766,67 766,67 05/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
FATTURA N. 390/P DEL 18/10/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS CARMINATI – USCITA DIDATTICA VACCIAGO (NO) SCUOLA NATURA 800,00 800,00 12/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
INSTALLAZIONE DI PUNTI RETE DEDICATI ALLA CONNETTIVITÀ NUOVI LETTORI BADGE 390,00 0,00 23/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
Aggiudicatari:
N. V3-27499 DEL 10/10/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI QUARTE PLESSO G. LEOPARDI 618,96 618,96 06/10/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. PA_182/2022 DEL 20/04/2022 – ACQUISTO VISITA GUIDATA E NOLEGGIO MICROFONO – AD ARTEM CITYLIFE 138,00 138,00 14/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
FATTURA N. 2022 50/E DEL 18/03/2022 – DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE LIM E PROIETTORI 583,00 583,00 21/02/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
PAGAMENTO ORDINE N. 108 DEL 02/12/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE 50,44 0,00 02/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini (03332690969)
N. 122 DEL 25/02/2022 – ACQUISTO ECOBOXTONER PER SMALTIMENTO RIFIUTI 360,00 360,00 26/01/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO TEC SNC (01995900980)
Aggiudicatari:
ECO TEC SNC (01995900980)
N. 248/A/2022 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO GUICCARDI 1.487,88 1.487,88 18/01/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
FATTURA N. 254.FE DEL 31/05/2022 – USCITA DIDATTICA ABBAZIA DI CHIARAVALLE – AMADORI/DI NISI 219,05 219,05 16/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04124560154)
Aggiudicatari:
KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04124560154)
FATTURA N. 037-037098 DEL 26/05/2022 – ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO 214,22 214,22 06/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin Italia S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin Italia S.r.l. (05602710963)
FATTURA N. 57PA DEL 15/06/2022 – ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS TRAVELSERVICE – LA BOTANICA 01-06 1.200,00 1.200,00 27/04/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Aggiudicatari:
T.S. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
ACQUISTO E INSTALLAZIONE N°3 LETTORI BADGE MR DIGITAL 1.578,00 0,00 21/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MR DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DI RSPP ANNO 2023 1.150,00 0,00 21/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CARMINATI GITA PARCO DELLA PREISTORIA 900,00 900,00 15/03/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 4669/FVIAC DEL 06/05/2022 – ACQUISTO MATERIALI X ESAMI DI STATO 163,99 163,99 04/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATTURA N. 786/500 DEL 20/06/2022 – ACQUISTO VISITA MEDICO SILAQ – RALDAGA LIDIA 35,00 35,00 26/05/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
Aggiudicatari:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
FATTURA N. 2022 148/E DEL 04/08/2022 – ACQUISTO N°12 NOTEBOOK TOSHIBA 5.820,00 5.820,00 26/07/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
FATTURA N. 10213/100 DEL 18/11/2022 – ADEMPIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE (RIUNIONE PERIODICA) 200,00 200,00 17/11/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
Aggiudicatari:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
FATTURA N. 5/P DEL 16/05/2022 – ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CTL ARCHEOPARK – SPAGNOLO – 1.360,00 1.360,00 07/04/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTL SRL (02581930969)
Aggiudicatari:
CTL SRL (02581930969)
fattura n. 28/PA2022 del 10/01/2022 1.173,00 1.173,00 07/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
N. V3-10904 DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER CLASSI GUCCIARDI 79,35 79,35 15/03/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
N. 216/E DEL 25/03/2022 – ACQUISTO TASTIERA SEMPLIFICATA TRACCIA 2 MAFFUCCI 142,00 142,00 24/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
N. 48 DEL 29/04/2022 – ACQUISTO FORNITURA E INSTALLAZIONE N°1 SWITCH 24 PORTE GIGABIT 225,00 225,00 12/04/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
Aggiudicatari:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
ACQUISTO N°4 PC DEKSTOP HP – SEGRETERIA 2.160,00 0,00 19/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MR DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
fattura n. 2022000877 del 23/03/2022 5.287,50 5.287,50 01/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
FATTURA N. 2022 9/E DEL 25/01/2022 – NOLEGGIO IN COMODATO D’USO VIDEOPROIETTORE 30,00 30,00 18/01/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
FATTURA N. 2022 83/E DEL 05/05/2022 – ACQUISTO – NOTEBOOK 1.100,00 1.100,00 05/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
N. 000018/PA DEL 28/02/2022 – ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO VICEPRESIDE 280,00 280,00 09/02/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 28 DEL 04/07/2022 – ACQUISTO PRESTAZIONE RIFACIMENTO SITO SCOLASTICO 510,00 510,00 09/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLYGONSTUDIO DI ANTONINO MARCIANTE (MRCNNN90D27D423Y)
Aggiudicatari:
POLYGONSTUDIO DI ANTONINO MARCIANTE (MRCNNN90D27D423Y)
ACQUISTO BIGLIETTI VISITA GUIDATA FONDAZIONE MINOPRIO 924,00 0,00 09/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MINOPRIO (01235680137)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 1/1888 DEL 20/07/2022 – ACQUISTO BARELLA PLESSO BODIO TRACCIA 2 755,00 755,00 05/04/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NAMITI SRL (06162571217)
Aggiudicatari:
NAMITI SRL (06162571217)
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “GIOCAGIOCATTOLO – QUANDO I BAMBINI DORMONO… I GIOCATTOLO GIOCANO” DEL 16/02/2023 TEATRO DEL BURATTO 564,55 0,00 22/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
Aggiudicatari:
INCARICO ANNUALE DPO PROGETTO PRIVACY 2.0 690,00 0,00 12/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 037 DEL 21/09/2022 – ACQUISTO ANTIVIRUS SEGRETERIA 429,00 429,00 07/09/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
FATTURA N. 000042/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE TONER AULA SOSTEGNO PLESSO BODIO 152,00 152,00 28/03/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 044 DEL 10/11/2022 – RINNOVO PACCHETTO MONTE ORE ASSISTENZA INTERSCREEN 1.800,00 1.800,00 09/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
N. 107 DEL 14/09/2022 – ACQUISTO INSTALLAZIONE E FORNITURA N°1 ACCESS POINT PALESTRA , N°1 FIREWALL AULA INFORMATICA 462,30 462,30 17/05/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
Aggiudicatari:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
N. 4207/FVIDF DEL 30/06/2022 – ACQUISTO MATERIALE UTILE SEGRETERIA 236,60 236,60 07/06/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
N. V2/504197 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICE 846,00 846,00 25/01/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
FATTURA N. 79/PA DEL 01/06/2022 – ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS LOCATELLI GITA PARCO LE CORNELLE 536,36 536,36 15/03/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. (02605730163)
N. V3-23754 DEL 12/09/2022 – MATERIALE SOSTEGNO PRIMARIA GUICCIARDI 176,32 176,32 19/07/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
N. 1516/A/2022 DEL 17/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO BODIO 2022 486,70 486,70 28/02/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO SAMSUNG 55 AULA BODIO 1.830,00 1.830,00 26/07/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
N. V2/591244 DEL 11/11/2022 – ACQUISTO CARTA E ARTICOLI CANCELLERIA PER LE CLASSI 1.404,00 1.404,00 07/11/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
N. 000112/PA DEL 29/11/2022 – ACQUISTO TONER E CARTUCCE 811,50 811,50 08/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
ACQUISTO N°24 PROTEGGI NOTEBOOK AULE PLESSO MAFFUCCI 2.640,00 0,00 25/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MR DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
N. 000055/PA DEL 29/04/2022 – ACQUISTO BARRA EYE TRACKING TRACCIA 2 BODIO 295,00 295,00 24/03/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 030 DEL 14/06/2022 – ACQUISTO PACCHETTO MONTE ORE ASSISTENZA – INTERSCREEN 1.800,00 1.800,00 14/06/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
FATTURA N. 161/PA DEL 18/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI QUINTE PLESSO G. LEOPARDI 800,61 800,61 30/09/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
PARCELLA N. 1/EL DEL 20/01/2022 – CONDUZIONE SEMINARIO SCUOLA E ADOZIONE 313,32 313,32 24/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREGORIO MAZZONIS (MZZGGR66H11E625V)
Aggiudicatari:
GREGORIO MAZZONIS (MZZGGR66H11E625V)
FATTURA N. 000035 DEL 02/05/2022 – ACQUISTO BIGLIETTI TRENO – STRESA – 13/05/22 LUX VIAGGI 232,20 232,20 02/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUX VIAGGI s.r.l. (04624210151)
Aggiudicatari:
LUX VIAGGI s.r.l. (04624210151)
fattura n. 117/PA del 23/02/2022 2.650,00 2.650,00 21/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Progetto “La Bussola” – periodo Ottobre/Dicembre 2021 4.224,00 4.224,00 22/12/2021
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA DEA COOPERATIVA SOCIALE (06321890961)
Aggiudicatari:
LA DEA COOPERATIVA SOCIALE (06321890961)
N. 7127/A/2022 DEL 27/10/2022 – DETERMINA ACQUISTI MATERIALE PER L’IGIENE INDIVIDUALE E DELL’ AMBIENTE 2.759,09 2.759,09 17/10/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
N. 264/E DEL 20/04/2022 – ACQUISTO TAVOLO MULTUFUNZIONE TRACCIA 2 BODIO 290,00 290,00 24/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
FATTURA N. PA9 DEL 12/01/2022 – RINNOVO NOLEGGIO COPIATRICE HP MAFFUCCI 980,54 980,54 11/01/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
PROGETTO CLIL SCUOLA PRIMARIA 6.450,00 0,00 22/12/2022
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FATTURA N. 42 DEL 21/10/2022 – ACQUISTO MAGLIETTE PER DOCENTI COMPRENSIVO 428,84 428,84 09/06/2002
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALCIO RETRO’ DI GRECHI PAOLO (GRCPLA77E15F205W)
Aggiudicatari:
CALCIO RETRO’ DI GRECHI PAOLO (GRCPLA77E15F205W)
N. 000023/PA DEL 28/02/2022 – ACQUISTO MATERIALE AULA INFORMATICA GUICCAIRDI 2022 886,00 886,00 28/02/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 1/1/159 DEL 27/05/2022 – ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PARCO LE CORNELLE 288,00 288,00 07/04/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL (02174600169)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL (02174600169)
FATTURA N. 000062/PA DEL 31/05/2022 – ACQUISTO N°3 TONER E N°1 FOTOCONDUTTORE SEGRETERIA 170,00 170,00 05/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 783/2022 DEL 18/11/2022 – ACQUISTO STAMPE LOCANDINE, DEPLIANT E VOLANTINI 148,40 148,40 18/11/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF S.R.L. (11086780969)
Aggiudicatari:
SEF S.R.L. (11086780969)
FATTURA N. 162/PA DEL 18/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIME PLESSO G. LEOPARDI 625,47 625,47 04/10/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
fattura n. 822 del 16/03/2022 3.952,48 3.952,48 01/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCKY MUSIC NETWORK (13090770150)
Aggiudicatari:
LUCKY MUSIC NETWORK (13090770150)
FATTURA N. 0/1765 DEL 26/07/2022 – MATERIALE SOSTEGNO PRIMARIA GUICCIARDI 143,14 143,14 13/07/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
FATTURA N. G-544 DEL 10/11/2022 – USCITA DIDATTICA IN FRIULI 23 E 24 NOVEMBRE 2022 6.085,00 6.085,00 09/11/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORD OVEST VIAGGI S.R.L. (02365640131)
Aggiudicatari:
NORD OVEST VIAGGI S.R.L. (02365640131)
POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO 410,00 0,00 15/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (09861000967)
Aggiudicatari:
Progetto di supporto allo studio “La Bussola” 1.904,76 1.904,76 22/12/2021
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA DEA COOPERATIVA SOCIALE (06321890961)
Aggiudicatari:
LA DEA COOPERATIVA SOCIALE (06321890961)
FATTURA N. 0000468 DEL 29/07/2022 – ACQUISTO TIMBRI IC ERMANNO OLMI 148,00 148,00 14/07/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Clerici Esterino snc (04718150156)
Aggiudicatari:
Clerici Esterino snc (04718150156)
FATTURA N. 95/7E DEL 01/06/2022 – ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS STIPPELLI – SIRMIONE DESENZANO 2.755,00 2.755,00 28/04/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
N. 000069/PA DEL 29/06/2022 – ACQUISTO N°7 TONER AULA DOCENTI E SEGRETERIA 225,00 225,00 27/06/2022
09/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 8/PA DEL 12/05/2022 – ACQUISTO BIGLIETTI TRENO – AGENZIA STIPPELLI VIAGGI – PARMA 574,33 574,33 28/04/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
FATTURA N. 19 DEL 08/06/2022 – ACQUISTO MAGLIETTE NAVY – ATA – COMPRENSIVO ERMMANO OLMI 241,40 241,40 05/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALCIO RETRO’ DI GRECHI PAOLO (GRCPLA77E15F205W)
Aggiudicatari:
CALCIO RETRO’ DI GRECHI PAOLO (GRCPLA77E15F205W)
fattura n. FPA 1/22 del 17/01/2022 349,97 349,97 07/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLETTA BOSCO (BSCNLT83M44L483R)
Aggiudicatari:
NICOLETTA BOSCO (BSCNLT83M44L483R)
N. V3-14640 DEL 05/05/2022 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA 189,31 189,31 29/04/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 000037/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO TONER AULA INFORMATICA GUICCIARDI 40,00 40,00 15/03/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
FATTURA N. 2022 141/E DEL 29/07/2022 – ACQUISTO RINNOVO ORE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIC 760,00 760,00 26/07/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL 2013-2022 (11024190156)
FATTURA N. 2 DEL 08/07/2022 – INCARICO PROGETTO INTERCULTURA A.S.2021/2021 MAMME A SCUOLA 2.212,50 2.212,50 12/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MAMME A SCUOLA ONLUS (97576710152)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MAMME A SCUOLA ONLUS (97576710152)
N. 247/A/2022 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO MAFFUCCI 1.422,00 1.422,00 18/01/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
FATTURA N. 11/2022PA DEL 15/06/2022 – ACQUISTO LABORATORI DIDATTICI – LABORATORI SI! 530,00 530,00 03/05/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Laboratori SI! di Belter Ghezzi (GHZBTR73M22F205P)
Aggiudicatari:
Laboratori SI! di Belter Ghezzi (GHZBTR73M22F205P)
FATTURA N. 371/2022 DEL 26/05/2022 – ACQUISTO PERGAMENE E LOCANDINE E VOLANTINI CONCERTO MUSICALE 188,00 188,00 23/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF S.R.L. (11086780969)
Aggiudicatari:
SEF S.R.L. (11086780969)
N. FS/302 DEL 31/03/2022 – ACQUISTO SALVIETTE IGENIZZANTI FACILE CONSUMO 139,20 139,20 18/03/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
N. V3-23175 DEL 06/09/2022 – MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE QUARTA GUICCIARDI 649,10 649,10 14/07/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 267/FVIAC DEL 18/01/2022 – ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 576,63 576,63 11/01/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATTURA N. 5158/EL DEL 14/02/2022 – PRENOTAZIONE CONCORSO MATEMATICA KANGOUROU 605,00 605,00 14/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
FATTURA N. PA10 DEL 12/01/2022 – NOLEGGIO COPIATRICE CANON IR4045 MAFFUCCI 1.200,00 1.200,00 11/01/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
FATTURA N. PA11 DEL 12/01/2022 – RINNOVO LINEA ADSL 1280/512 516,00 516,00 11/01/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
FATTURA N. 36 DEL 31/03/2022 – ACQUISTO VERIFICA E RIPRISTINO COPERTURA WIFI PLESSO GUICCIARDI 262,00 262,00 15/03/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
Aggiudicatari:
MKS ELSAT SERVICE SRL (13036380155)
FATTURA N. 1151/A/2022 DEL 28/02/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 2022 884,80 884,80 24/02/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
FATTURA N. 83/P DEL 31/03/2022 – ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PER MARINA DI MASSA SCUOLA NATURA 2.354,54 2.354,54 23/03/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
N. FS/916 DEL 31/10/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI 310,30 310,30 17/10/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
FATTURA N. 1150/A/2022 DEL 28/02/2022 – ACQUISTO MATERIALE INFERMERIA PLESSO MAFFUCCI 406,38 406,38 24/02/0222
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
FATTURA N. 15/P DEL 01/06/2022 – ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CTL ASINOTECA – POZZATI 1.000,00 1.000,00 13/04/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTL SRL (02581930969)
Aggiudicatari:
CTL SRL (02581930969)
N. FS/485 DEL 31/05/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE FACILE CONSUMO 1.182,24 1.182,24 05/05/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO FONDAZIONE MINOPRIO IN VERMENATE 1.000,00 0,00 16/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURA VIAGGI DI MANIERI LINES S.r.l. (01936150760)
Aggiudicatari:
N. V3-4900 DEL 10/02/2022 – ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CLASSI TP 117,26 117,26 07/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 12156/FVIAC DEL 17/10/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER IL SOSTEGNO PLESSO G. LEOPARDI 292,68 292,68 14/10/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 823 del 16/03/2022 7.575,23 7.575,23 01/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCKY MUSIC NETWORK (13090770150)
Aggiudicatari:
LUCKY MUSIC NETWORK (13090770150)
PARCELLA N. FPA 6/22 DEL 07/06/2022 – ACQUISTO SERVIZIO GUIDA – AMICI DEL BRERA – ESPERTA PELOSI ILARIA 64,40 64,40 26/04/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELOSI ILARIA (PLSLRI70C52I690O)
Aggiudicatari:
PELOSI ILARIA (PLSLRI70C52I690O)
FATTURA N. 163/PA DEL 18/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI SECONDE PLESSO G. LEOPARDI 648,91 648,91 03/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
FATTURA N. 1222006810 DEL 15/07/2022 – ACQUISTO TIMBRO UFFICIALE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 249,30 249,30 31/03/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFO E ZECCA DELLO STATO (00399810589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFO E ZECCA DELLO STATO (00399810589)
FATTURA N. 206/2022 DEL 31/03/2022 – ACQUISTO N° 300 SCHEDE ELETTORALI A.S. 2022 120,00 120,00 31/03/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF S.R.L. (11086780969)
Aggiudicatari:
SEF S.R.L. (11086780969)
PARTECIPAZIONE PROGETTO “UNA MAGICA STORIA” PRESSO IL BORGO DI GRAZZANO VISCONTI (PC) – 02/05/2023 CLASSI 1^G E 1^ H PLESSO VIA MAFFUCCI 650,00 0,00 22/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UN MONDO DI AVVENTURE SRL (06057550961)
Aggiudicatari:
PAGAMENTO MATERIALE SANITARIO – ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 4.013,08 4.013,08 30/08/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
FATTURA N. 164/PA DEL 18/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER IRC – PLESSO G. LEOPARDI 180,12 180,12 11/10/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
N. FS/96 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSO BODIO 2022 1.652,90 1.652,90 19/01/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
NUMERO D’ORDINE MO15590294 – PACCHETTO HOSTINGWORDPRESS PER DOMINIO ICSOLMI.EDU.IT – RINNOVO SERVIZIO HOSTING DOMINIO ICSOLMI.EDU.IT 19,90 19,90 04/11/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO LA CENERENTOLA 105,00 105,00 23/03/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA As.Li.Co. (02993490156)
Aggiudicatari:
n. 48047 del 31/12/2021 6.297,20 6.297,20 07/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
FATTURA N. 837/PA DEL 31/10/2022 – ACQUISTO N. 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDU TEACHING AND LEARNING UPGRADE 150,00 150,00 13/10/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
FATTURA N. 13/2022PA DEL 30/11/2022 – PROGETTO LABORATORIO SCIENZE “ARIA” 665,00 665,00 28/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Laboratori SI! di Belter Ghezzi (GHZBTR73M22F205P)
Aggiudicatari:
Laboratori SI! di Belter Ghezzi (GHZBTR73M22F205P)
FATTURA N. FPA 5/22 DEL 26/04/2022 – ACQUISTO SERVIZIO GUIDA – AMICI DEL BRERA – ESPERTA CRISCUOLO MARILENA 80,00 80,00 26/04/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Aggiudicatari:
CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
fattura n. 2021-VA5-0000788 del 31/12/2021 7.376,55 7.376,55 07/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
fattura n. 361 del 08/03/2022 792,00 792,00 01/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCO S.c.a.r.l. (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO S.c.a.r.l. (04233930652)
N. 3187/A/2022 DEL 24/05/2022 – ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER I TRE PLESSI 1.067,40 1.067,40 05/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
FATTURA N. 165/PA DEL 21/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO LABORATORIO IMMAGINE PLESSO G. LEOPARDI 434,23 434,23 25/10/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
INCARICO ANNUALE DEL MEDICO COMPETENTE 900,00 0,00 02/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
Aggiudicatari:
N. 000041/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE AULA MUSICA 641,00 641,00 22/03/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO BORGO DI GRAZZANO VISCONTI (PC) E CASTELLO DI S. PIETRO IN CERRO (PC) CLASSI 1^G E 1^H PLESSO DI VIA MAFFUCCI 550,00 0,00 14/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 2131/FVIFO DEL 20/04/2022 – ACQUISTO WEBINAR FORMATIVO PER PERSONALE ATA ASSENZE 84,00 84,00 07/04/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
N. V3-23592 DEL 09/09/2022 – MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE TERZA GUICCIARDI 631,95 631,95 14/07/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
CQUISTO PACCHETTO ATTIVITÀ DI “FUNZIONALE” PRESSO LA PALESTRA YOU CAN FITNESS FACTORY 2.698,00 0,00 10/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUCAN S.R.L. SSD (06398320967)
Aggiudicatari:
PAGAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ARREDI – ACQUISTO SERVIZIO SPOSTAMENTO ARREDI VIALE BODIO – RIAL MARIA ROMEO 325,00 325,00 05/07/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIAL DI ROMEO MARIA CONCETTA (RMOMCN75T48G273P)
Aggiudicatari:
RIAL DI ROMEO MARIA CONCETTA (RMOMCN75T48G273P)
FATTURA N. 475/P DEL 14/11/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS CARMINATI – USCITA DIDATTICA MARINA DI MASSA (MS) SCUOLA NATURA 2.363,64 2.363,64 03/11/2022
26/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
FATTURA N. 100 DEL 06/04/2022 – ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO 228,00 228,00 05/04/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
FATTURA N. 155/PA DEL 08/11/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI TERZE PLESSO G. LEOPARDI 747,32 747,32 27/09/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
N. 141/P DEL 28/02/2022 – DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO BODIO 122,88 122,88 15/02/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL (01864740129)
Aggiudicatari:
C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL (01864740129)
Pagamento servizio di supporto e assistenza psicologica “ERMANNO OLMI” – a.s. 2022/2023 2.066,15 0,00 11/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTANARI GIOVANNA (MNTGNN55P55I625F)
Aggiudicatari:
MONTANARI GIOVANNA (MNTGNN55P55I625F)
FATTURA N. 038 DEL 27/09/2022 – ACQUISTO ANTIVIRUS SERVER 40,00 40,00 23/09/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
FATTURA N. 168/PA DEL 25/11/2022 – MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE SECONDA GUICCIARDI 297,51 297,51 13/07/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
N. V2/504198 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI 4.557,79 4.557,79 14/01/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
n. V3-1403 del 11/01/2022 467,46 467,46 07/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PACCHETTO AXIOS DIAMOND PER L’ANNO 2023 2.650,00 0,00 13/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MR DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
N. V3-17539 DEL 27/05/2022 – ACQUISTO MATERIALE TRACCIA 2 BODIO MOBILIO 221,99 221,99 24/03/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 173 del 28/03/2022 750,00 750,00 01/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM SRL (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM SRL (07331470968)
FATTURA N. 372 DEL 27/07/2022 – ACQUISTO N°3000 ETICHETTE PER INVENTARIO 360,00 360,00 23/05/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)
FATTURA N. 167/PA DEL 25/11/2022 – MATERIALE FACILE CONSUMO INTERCLASSE QUINTA GUICCIARDI 694,82 694,82 13/07/2022
10/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
Aggiudicatari:
E.D.S. DI D’ANGELO ETTORE (DNGTTR58H18F205K)
N. FS/629 DEL 31/07/2022 – DETERMINA A CONTRARRE – ACQUISTO MATERIALE FONDI COVID AS. 2022-23 3.242,80 3.242,80 07/07/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
fattura n. 000005/PA del 28/01/2022 1.440,00 1.440,00 17/02/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leona (TFNLRD72S16F205B)
ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE PER APPLICATIVI AXIOS PER DOCENTI E SEGRETERIA 1.000,00 0,00 13/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (02180610137)
Aggiudicatari:
N. FS/917 DEL 31/10/2022 – DETERMINA ACQUISTI MATERIALE PER L’IGIENE INDIVIDUALE E DELL’ AMBIENTE 1.279,58 1.279,58 17/10/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI 5.404,50 0,00 15/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (09861000967)
Aggiudicatari:
N. FS/301 DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO BAGNI 620,30 620,30 16/03/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
NUMERO D’ORDINE MO15590325 – PACCHETTO HOSTINGBASIC LINUX PER DOMINIO ICMAFFUCCI.EDU.IT + DATABASE SQL701702 + BACKUP MYSQL – RINNOVO SERVIZIO HOSTING DOMINIO ICMAFFUCCI.EDU.IT 38,99 38,99 04/11/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
FATTURA N. 119/PA2022 DEL 13/04/2022 – CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – ING. PIATTI 2.553,50 2.042,80 13/04/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
N. 1729/P DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE TRACCIA 2 MARIE 336,89 336,89 24/03/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
N. V3-29561 DEL 31/10/2022 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER IL SOSTEGNO PLESSO G. LEOPARDI 222,95 222,95 21/10/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 91 DEL 22/03/2022 – USCITA DIDATTICA AL TEATRO DEL BURATTO 736,36 736,36 10/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
FILE MOF A.S. 2022/2023 25,50 25,50 11/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arena Nicola (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO L’ AGRITURISMO “LA FIORIDA” IN MANTELLO (SO) CLASSI I^A, I^C, I^E E I^F PLESSO DI VIA MAFFUCCI 1.400,00 0,00 14/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURA VIAGGI DI MANIERI LINES S.r.l. (01936150760)
Aggiudicatari:
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “PESCATORI DI STELLE” DEL 27/02/2023 TEATRO DEL BURATTO 580,91 0,00 22/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 00D/000226 DEL 05/12/2022 – ACQUISTO LIBRI DI TESTO 924,16 924,16 25/10/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORMA LIBRI S.r.l. a socio unico (02317150965)
Aggiudicatari:
NORMA LIBRI S.r.l. a socio unico (02317150965)
FATTURA N. 78 DEL 19/05/2022 – ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO – PARCO DELLA PREISTORIA 504,00 504,00 11/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL (02892060159)
Aggiudicatari:
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL (02892060159)
Totali Numero Lotti: 167 189.858,87 153.281,62
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